宿州市种子管理站2021年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宿州市种子管理站2021年财政拨款收支总表

2.宿州市种子管理站2021年一般公共预算支出表

3.宿州市种子管理站2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市种子管理站2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市种子管理站2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市种子管理站2021年收支总表

7.宿州市种子管理站2021年收入总表

8.宿州市种子管理站2021年支出总表

9.宿州市种子管理站2021年政府采购支出表

10.宿州市种子管理站2021年政府购买服务支出表

11.宿州市种子管理站2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出的说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）管理种子事宜，促进农业发展。

（二）农作物种子质检，农作物种子生产。

二、2021年度主要工作任务

（一）种子改良。

（二）新品种试验推广。

 

第二部分 2021年单位预算表

   

宿州市种子管理站2021年单位预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市种子管理站2021年财政拨款收支总表

2.宿州市种子管理站2021年一般公共预算支出表

3.宿州市种子管理站2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市种子管理站2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市种子管理站2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市种子管理站2021年收支总表

7.宿州市种子管理站2021年收入总表

8.宿州市种子管理站2021年支出总表

9.宿州市种子管理站2021年政府采购支出表

10.宿州市种子管理站2021年政府购买服务支出表

11.宿州市种子管理站2021年项目支出表

 

 

第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市种子管理站2021年财政拨款收支预算65.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款65.92万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入47.92万元，上年结转18万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3.99万元，占6.1%；卫生健康支出1.6万元，占2.4%；住房保障支出3.92万元，占5.9%；农林水支出56.41万元，占85.6%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市种子管理站2021年一般公共预算拨款65.92万元，比2020年预算拨款减少1.68万元，下降2.5%，主要原因：预算上年结转资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出3.99万元，占6.1%；卫生健康支出1.6万元，占2.4%；住房保障支出3.92万元，占5.9%；农林水支出56.41万元，占85.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算1.6万元，比2020年预算减少0.23万元，下降12.6%，下降原因主要是退休人员医疗不再纳入单位预算。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行-农业（项）2021年预算46.71万元，比2020年预算减少1.56万元，下降3.2%，下降原因主要是预算上年结余减少。

3.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算9.7万元，与上年持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算3.99万元，比2020年预算增加0.06万元，增长1.5%，增长原因主要是工资略有增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算2.99万元，比2020年预算增加0.04万元，增长1.4%，增长原因主要是工资略有增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算0.93万元，比2020年预算增加0.01万元，增长1.1%，增长原因主要是工资略有增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市种子管理站2021年一般公共预算基本支出56.22万元，其中：

工资福利支出36.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出19.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助0.21万元，主要包括：退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市种子管理站2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市种子管理站2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市种子管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市种子管理站2021年收支总预算65.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市种子管理站2021年收入预算65.92万元，其中：一般公共预算拨款收入47.92万元，占72.7%，比2020年预算增加0.32万元，增长0.7%，增长原因主要是人员工资略有增加；上年结转18万元，占27.3%，比2020年预算减少2万元，减少10%，减少原因主要是上年结余减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市种子管理站2021年支出预算65.92万元，比2020年预算减少1.68万元，下降2.5%，下降原因主要是厉行节约压减开支。其中，基本支出56.22万元，占85.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出9.7万元，占14.7%，主要用于检查种子良繁基地、新品种展示示范试验、检查省主要农作物联合体试验等工作经费。

九、关于2021年项目支出的说明

宿州市种子管理站2021年项目支出预算9.7万元，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“种子改良与新品种试验推广”项目

（1）项目概述：种子改良与新品种试验推广经费

（2）立项依据：市政府常务会议纪要{2012年第41号}

（3）起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容：主要用于履行单位各项职能，如检查种子良繁基地、新品种展示示范试验、检查省主要农作物联合体试验等所需支出。

（5）年度预算安排：9.7万

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

（二）机关运行经费。

宿州市种子管理站2021年机关运行经费财政拨款预算19.23万元，比2020年减少1.99万元，下降9.4%，下降主要原因是上年结余减少。

（三）政府采购情况。

宿州市种子管理站2021年政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，宿州市种子管理站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2021年单位预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市种子管理站2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目1个，涉及一般公共预算财政拨款9.7万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：宿州市种子管理站2021年预算公开表.xls